新一個月的征期已經(jīng)開始啦，提醒大家，本月征期截止到15號哦！一定要按時申報不要逾期！今天總結(jié)了本月的金稅盤、稅控盤、免費Ukey版的抄報方法，一起來學(xué)習(xí)一下吧！
一
9月份申報日期出爐
9月份申報日期到15號結(jié)束，納稅人要在15號以前完成增值稅、消費稅、企業(yè)所得稅、文化事業(yè)建設(shè)費、城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加、資源稅、地方水利建設(shè)基金、個人所得稅、代收代繳車船稅、印花稅、土地增值稅等稅種的申報。
二
注意小規(guī)模納稅人
清卡方式
9月份增值稅實行季報的小規(guī)模納稅人不需要進行增值稅的申報，小規(guī)模納稅人不進行增值稅的申報也要對增值稅發(fā)票**軟件進行清卡。
9月份小規(guī)模納稅人在月初的時候，計算機在聯(lián)網(wǎng)的情況下登陸增值稅發(fā)票**軟件就會自動完成清卡的操作。
一、小規(guī)模納稅人登錄增值稅發(fā)票**軟件后，增值稅發(fā)票**軟件會自動提示，匯總報送已成功，匯總信息如下。
二、點擊確認(rèn)以后，增值稅發(fā)票**軟件會提示，設(shè)備已經(jīng)完成清卡的操作。
三、點擊確認(rèn)進入增值稅發(fā)票**軟件，點擊狀態(tài)查詢后，點擊增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票那里，會顯示，鎖死日期：2020年10月24號，匯總報送資料顯示：無，這就說明小規(guī)模納稅人已經(jīng)完成清卡了。
三
金稅盤、稅控盤用戶
抄報稅清卡流程
目前的**軟件最新版本為200630，但是只要是200530以及以上版本都可以正常使用，低于200530版本的**將無法正常使用（小規(guī)模納稅人必須升級到0530版本，否則無法開具1%發(fā)票）！查看方法如下：進入**軟件，點最后一個菜單“幫助”下的“關(guān)于” 注意，版本號為：V2.3.11 200630最新稅收分類編碼為：35.0（不是這個最新版本的，**軟件一般會自動升級，如果沒有自動升級，只要是200228版本的都不影響使用）。本月第一次進入**的時候，系統(tǒng)會自動完成上報匯總。
二、由于目前的**軟件已經(jīng)取消了抄報稅，因此，月初第一次進入**軟件后，會出現(xiàn)匯總信息的提示：
上面的信息，是對上個月所開發(fā)票信息的匯總，通過此圖可以了解上個月的**數(shù)據(jù)信息！
三、如果是季報納稅人，或者是增值稅已經(jīng)申報完成，能達到清卡條件的話，那么再進入**的時候出現(xiàn)金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作，說明金稅盤已經(jīng)抄稅清卡完成！
注意：必須在申報期（本月15日）結(jié)束其完成清卡操作，否則將暫停**功能。如果進入**軟件，如果出現(xiàn)匯總清卡的提示，說明匯總上傳信息已完成，請于申報期結(jié)束前（本月為16日以前）完成遠(yuǎn)程清卡的提示，說明**軟件已經(jīng)完成上傳匯總但是沒有清卡，請及時進行清卡，這時候，我們就要檢查**軟件是否能夠正確連接服務(wù)器，然后退出重新進入**軟件完成清卡。三、通過金稅盤狀態(tài)查詢，查看是否抄稅清卡：請點“匯總處理→狀態(tài)查詢” 點擊“增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”，說明已經(jīng)匯總上傳，并且已經(jīng)清卡成功（因為下個月有國慶長假，再加上屬于大征期，因此征期延長，具體日期以各省的實際要求為準(zhǔn)）匯總報稅資料為”無“，說明已經(jīng)清卡成功3.上次匯總報送日期為:當(dāng)前月1日00時00分;上次匯總報送日期為 2020年09月1日00時00分同時滿足以上條件則可以確認(rèn)本月匯總報送、清卡成功。 如果匯總報送起始日期變成了下個月1日，但是報稅資料顯示是“有”，則說明企業(yè)還沒有清卡，需要申報成功后再次進入**系統(tǒng)清卡！再就是要注意，如果使用了電子發(fā)票，也要注意電子發(fā)票的鎖死日期同樣也必須變成下個月中旬才可以！特別提醒：
（1）、辦稅廳抄報常規(guī)情況下請勿點擊操作；（2）、匯總報送和清卡都要在每月報稅期（一般是1-15日，如遇節(jié)假日會延期）內(nèi)完成 ，否則無法**，過了報稅期會鎖死。鎖死后只能帶著稅控設(shè)備去大廳清卡！（3）、一定要確保電腦的日期是當(dāng)前日期，否則**系統(tǒng)無法與服務(wù)器同步！并連接服務(wù)器測試成功！（4）、按月申報用戶一定要先上報匯總，然后將所有的申報表在辦稅平臺發(fā)送并申報成功以后，再次進入**才會清卡（本月按季申報用戶不需要申報即可清卡）！（5）、如果上個月開的發(fā)票沒有上傳成功，系統(tǒng)不會走動抄稅清卡，必須將上個月的離線發(fā)票上傳成功后才可以！百望稅控盤**軟件9月征期抄報方法
**電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號正確的情況下，登錄**軟件自動上報匯總，申報完成后，再次打***軟件自動反寫。
請核對**截止日期是否更新到2020年10月23日（各省設(shè)置的日期會有不同，具體以各地實際情況為準(zhǔn)，但是都會是在10月20號以后），以系統(tǒng)顯示時間為準(zhǔn)。如果自動抄報未成功，或**截止日期未更新，可參照以下手工操作步驟進行抄報。①上報匯總：點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】，如果曾在多臺電腦上開過票請點擊【發(fā)票同步】后，再點擊【上報匯總】。②網(wǎng)上申報：操作成功后，請登錄【國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局】納稅申報系統(tǒng)操作報表申報。
*注意：若申報過程中遇到問題，請聯(lián)系申報系統(tǒng)客服！③反寫監(jiān)控：申報成功后，再次點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】，點擊【反寫監(jiān)控】。④確認(rèn)成功：重新打開軟件，點擊【系統(tǒng)設(shè)置】-【稅控設(shè)備設(shè)置】-【稅控設(shè)備狀態(tài)信息】，確認(rèn)**截止日期更新到2020年10月23日。
免費Ukey版**軟件9月征期抄報方法
數(shù)據(jù)管理-匯總上傳-上報匯總（計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸**系統(tǒng)自動進行上報匯總）數(shù)據(jù)管理-匯總上傳-反寫監(jiān)控納稅申報操作需要通過電子稅務(wù)局進行【網(wǎng)上申報】，非**軟件里的功能。
系統(tǒng)設(shè)置-稅務(wù)UKey設(shè)置-稅務(wù)UKey狀態(tài)信息，彈出“稅務(wù)UKey狀態(tài)查詢”窗口，系統(tǒng)默認(rèn)顯示在監(jiān)控管理信息選項卡，查看各發(fā)票種類“**截止時間”更新至2020年10月說明反寫成功。UKey版**軟件實現(xiàn)自動清卡操作以下幾點條件：
1、目前根據(jù)實際情況，按月申報納稅人也不需申報就可以進行清卡，因此，大家在操作的時候要注意，即使未申報，進入**軟件也可以自動匯總上報和清卡，無需進行申報數(shù)據(jù)比對
2、電腦能正常上網(wǎng)，但是發(fā)票無法報送，報稅清卡無法自動給完成出現(xiàn)這種情況，大家首先要測試一下服務(wù)器是否能連接成功，具體方法是：系統(tǒng)設(shè)置—參數(shù)設(shè)置—上傳設(shè)置—測試。如果能連接成功的話，可能是上傳比較慢，如果連接不成功，則可能是以下幾種情況服務(wù)器地址最后的7002變成了7OO2(系統(tǒng)自動變的)，這樣就無法連接服務(wù)器，需要把地址手工修改！再就是電腦日期一定是當(dāng)前日期，不然無法與服務(wù)器同步！（每個省份的服務(wù)器地址都不一樣，具體可咨詢當(dāng)?shù)刂鞴懿块T）
3、升級版V2.3上報匯總時提示“事件代碼：777 功能碼：22 事件描述：存在離線發(fā)票，不能上報匯總!”，如下圖，怎么操作？答：（1）連通**機器的網(wǎng)絡(luò)；（2）進入**軟件中的“系統(tǒng)設(shè)置”參數(shù)設(shè)置“頁面，核實安全接入服務(wù)器為（每個省不一樣，山東省的是：https://218.57.142.46:7002）（必須在英文狀態(tài)下輸入），并測試與稅局的服務(wù)器為連通狀態(tài)；（3）確保測試提示為：連接成功后，**軟件不要退出停留2分鐘左右，**軟件自動會將未上傳的發(fā)票信息上傳至稅務(wù)局；(也可退出**系統(tǒng)再進入**系統(tǒng)后停留2分鐘左右)
注明：若測試時未連接成功，請檢查電腦系統(tǒng)時間要為當(dāng)前北京時間，關(guān)掉殺毒軟件和防火墻，再測試，或者是重啟路由器再重試；（4）企業(yè)可以通過發(fā)票查詢頁面查看發(fā)票數(shù)據(jù)是否都已上傳，確認(rèn)所有發(fā)票都為“已報送”狀態(tài)，然后再進行遠(yuǎn)程抄報（或上報匯總）；以上做完還是不行，就做發(fā)票管理——發(fā)票修復(fù)（選擇全年度數(shù)據(jù)），修復(fù)完成退出**系統(tǒng)再進入**系統(tǒng)后停留2分鐘左右。確認(rèn)所有發(fā)票都為“已報送”狀態(tài)，最后再進行遠(yuǎn)程抄報（或上報匯總）。
4、升級版V2.3執(zhí)行上報匯總（或遠(yuǎn)程抄報）時提示“該版本非征期不支持上報匯總”，如何處理？答：此時應(yīng)查看“報稅處理→狀態(tài)查詢” 確認(rèn)企業(yè)征期是否報稅成功。
1、本月已經(jīng)完成了清卡，無需再進行上報匯總和遠(yuǎn)程清卡。2、 因清卡后誤點了辦稅廳抄報，多進行了一次抄稅，執(zhí)行了非征期抄稅。非征期抄報需要去稅務(wù)局清卡，請帶上金稅盤，稅務(wù)登記副本，公章，去稅務(wù)局清卡。今后沒有工作人員的指導(dǎo)，請不要點辦稅廳抄報。非征期清卡完成了之后，才能進行征期的抄報清卡。
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